Регистрация поступлений, возвратов товаров и счетов-фактур в 1С:Управление небольшой фирмой 8
Поступление товаров
Для отражения в учете поступления товаров и услуг от поставщика служит документ Приходная накладная. Данный документ можно создать в журнале Приходные накладные (раздел Закупки), или ввести на основании Счета на оплату или Заказа поставщику. (Рис.1).
Рис.1
Если ввести на основании, то Закладка Товары заполнится автоматически.
На закладе Услуги можем отразить поступление услуг. Для этого выбираем услугу в номенклатуре, указываем ее количество и стоимость. (Рис.2).
Рис.2
Если нам необходимо включить стоимость услуги в себестоимость запасов, устанавливаем соответствующий флажок. После возвращаемся на закладку Товары и нажимаем распределить услугу. Мы можем выбрать два варианта распределения по количеству товаров или по сумме.
Мы в данном примере распределим по количеству. После выбора варианта, программа распределит стоимость услуги по номенклатурным позициям и отразить сумму в колонке Сумма услуг. (Рис.3).
Рис.3
На закладке Предоплата отражаем сведенья по зачету авансов поставщику, если такие были.
Перейдя на закладку Дополнительно указываем подразделение, а также номер и дату документа по данным контрагента. (Рис.4).
Рис.4
Нажимаем Провести, в результате чего формируются записи в регистрах накопления Закупки, Запасы на складах, Запасы и затраты, Заказы поставщикам, Расчеты с поставщиками и регистр бухгалтерии Управленческий.
Мы можем регистрировать приход товаров из журнала Приходные накладные закладка Заказы поставщикам. Здесь отражается список все заказов поставщикам, состояние которых в работе. Мы выбираем нужный документ и нажимаем оформить приходную накладную. (Рис.5).
Рис.5
Возврат товаров
Оформляется возврат товара поставщику в базе документом Расходная накладная.
Мы можем оформить его вручную через журнал Расходные документы, а можем ввести на основании Приходной накладной. (Рис.6).
Рис.6
Мы вводим на основании, поэтому вся информация у нас заполнилась из документа поступления. Вид операции Возврат поставщику, мы указываем количество товаров и проводим документ. (Рис.7).
Рис.7
Возврат услуг не производится.
В документе Расходная накладная, как и во многих других в программе, есть гиперссылка Обсуждения (Рис.8). Обсуждения отражают:
■ история изменений документа и автора;
■ факт присоединения файла – со ссылкой на присоединенный файл и указанием автора;
■ переписка по вопросам, связанным с документом;
■ ссылки на документы, в которых был использован текущий документ.
Рис.8
Счет-фактура полученный
Счет-фактура предназначен для регистрации счетов-фактур от поставщиков и для учета номеров грузовых таможенных деклараций.
Данный документ содержит стандартную информацию о документе поступления, контрагенте, договоре. Табличная часть заполнена данными о поступивших товарах. (Рис.9).
Рис.9
Документ Счет-фактура возможно вводить на основании следующих видов документов:
- Заказ поставщику;
- Отчет комиссионера;
- Отчет комитету;
- Дополнительные расходы;
- Авансовый отчет;
- Приходная накладная.
