Поступление товара на склад с использованием Заказа поставщику в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Рассмотрим поступление товаров на следующем примере:
На оптовый склад поступает товар от поставщика. Оплата за полученный товар производиться не позднее чем за три дня после поступления товаров. Если есть необходимость контролировать закупки товаров в разрезе каждого поставщика, а также сравнивать валовую прибыль при продаже товаров поставщикам, включаем возможность обособленного учета по поставщикам в разделе НСИ → Финансовый результат и контроллинг. (Рис.1).
Рис.1
Регистрируем информацию о поставщике в разделе Закупки → НСИ закупок. При вводе информации о поставщике удобно пользоваться помощником регистрации нового контрагента. Заполняем все реквизиты контрагента. При завершении работы помощника будет сформирована карточка Поставщика. (Рис.2).
Рис.2
В конфигурации УТ 11.2 есть возможность использовать договора и соглашения. Мы рекомендуем включить эти функции НСИ → Закупки. Из формы поставщика можно ввести на основании договор и заполнить его условия.
Хотелось бы обратить ваше внимание на документ Соглашение, который значительно облегчает в дальнейшем работу с документами по данному контрагенту. Значения указанные в Соглашении буду подставляться автоматически в документы поставки. Соглашение – это условия закупок, которые используются при закупках товаров. В каждом соглашении указываются условия закупок: виды цен, график оплаты, склад и т.п. Нам удобно отразить в соглашении еще наши условия оплаты Кредит → отсрочка 3 дня → 100%. (Рис.3).
Рис.3
Наша организация использует документ Заказ Поставщику для удобства планирования товародвижения. Документ становиться доступным после установки соответствующего флажка НСИ и администрирование → Закупки. (Рис.4).
Рис.4
Открываем журнал Заказы поставщикам, в разделе Закупки и создаем новый документ (Insert). Выбираем Поставщика, соглашение и часть информации заполняется из него автоматически. Мы заполняем Товар, Количество, Цену и Статью расходов. После нажимаем Провести и закрыть. Статус нашего Заказа Ожидается поступление. (Рис.5).
Рис.5
При поступлении товара на склад создаем на основании Заказа поставщику документ Поступление товаров и услуг (ПТУ). Данные в этом документе будут заполнены автоматически, мы их сверяем, а при необходимости корректируем. На закладке Дополнительно заполняем номер входящего документа и дата. После проведения ПТУ статус Заказа поставщику устанавливается Закрыт. (Рис.6).
Рис.6
Далее у нас есть обязательства данные товар оплатить. Создаем на основании документ Списание безналичных денежных средств (для оплаты по безналу) или Расходный кассовый ордер (для наличного расчета). Все данные у нас заполнились из документа ПТУ, при необходимости можем их откорректировать. (Рис.7).
Рис.7
После проведения документов формировались записи в регистрах, на основании которых в базе формируются отчеты. Нам будут интересны отчеты по взаиморасчетам и по движению товаров.
В конфигурации Управление торговлей 11.2 все отчеты по приобретению товаров находятся в разделе Закупки подраздел Отчеты по закупкам. Например, отчет Ведомость расчетов с поставщиками отразил Увеличение, а затем и Уменьшение нашего долга перед контрагентом Техника по договору Быт. Техника. (Рис.8).
Рис.8
В отчет Ведомость по товарам на складах отражается информация по поступления Телевизора Samsung на Оптовый склад. (Рис.9).
Рис.9
