Регистрация Заказа поставщику и Счета на оплату 1С:Управление небольшой фирмой 8
Для фиксации договоренности приобрести у поставщика товар в программе используем документ Заказ поставщику.
В разделе Закупки есть журнал заказов. Непосредственно в данном журнале отражается информация о дате и номере заказа, о его состоянии, а также наименование контрагента, сумме и дате поступления. (Рис.1).
Рис.1
Создадим новый документ для этого нажимаем Создать или Insert. Выбираем вид операции на закупку или на переработку, указываем контрагента, договор и дату поступления. Далее заполняем табличную часть товары, где указываем номенклатуру, количество и цену. По умолчанию из карточки номенклатуры заполняется ставка НДС, мы можем изменить ее значение. Также можем здесь указать скидки, которые будут нам предоставлены поставщиком. Проводим документ нажав Провести и закрыть или Ctrl + Enter. (Рис.2).
Рис.2
Документ Заказ поставщику может находиться в различный состояниях (Рис.3):
Рис.3
Открыт – документ играет роль предварительной заявки, не делает движении по регистрам;
В работе – формирует движение по регистрам накоплений Оплата счетов и заказов, График движения запасов, Заказы поставщикам (Рис.4);
Рис.4
Выполнен – устанавливается пользователем при выполнении заказа. Для закрытия заказа следует установить флажок Закрыт.
Для того чтобы посмотреть какие регистры заполнились после проведения документа нажимаем Еще → Отчет по движениям. (Рис.5).
Рис.5
Если наше предприятие планирует поступление и расход ДС, то установив флажок Запланировать оплату, становиться доступной закладка Платежный календарь. На данной странице мы заполняем форму оплаты, дату и процент оплаты, а также выбираем счет или кассу. (Рис.6).
Рис.6
Если нам необходимо указать несколько этапов оплаты, нажимаем кнопку Списком и в табличной части указываем этапы. (Рис.7).
Рис.7
После того как мы проведем документ отразиться запись еще и в регистре Платежный календарь. (Рис.8).
Рис.8
Счет на оплату Поставщику
Документ Счет на оплату полученный предназначен для фиксации факта выставления счета поставщиком.
Счет на оплату мы можем зарегистрировать на основании Заказа поставщику. (Рис.9).
Рис.9
Перечень всех Счетов на оплату полученных находиться в разделе Закупки в одноимённом журнале.
Документ, который мы ввели на основании Заказа содержит информацию о количестве и цене указанных товаров. (Рис.10).
Рис.10
Мы можем на этапе заполнения Счета запланировать Платежный календарь, установив флажок Запланировать оплату и заполнить закладку Платежный календарь.
После проведения данный документ формирует движение в регистре Оплата счетов и заказов.
